2017年度开平市委宣传部部门预算基本情况说明

发布时间:2017-03-14

2017年开平市委宣传部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开平市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:

1、贯彻执行中央和省委在意识形态方面的方针政策,制订我市的宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划,并组织实施。

2、对市直宣传文化系统包括文广新局、广播电视台、新华书店有限公司等单位的工作实施指导、协调、管理。

3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传等方面的工作,总结推广这方面的经验材料,会同市委组织部做好党员教育工作和参与编写党员教育教材。

4、负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

5、规划和部署全市性的宣传思想工作,组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6、宏观指导、部署企业的思想政治工作,负责企(事)业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作及指导市职工思想政治工作研究会和政工师协会的工作。

7、研究制订精神文明建设规划、措施、政策,指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

8、负责协调、指导、组织全市对外宣传工作。

9、完成市委和省委宣传部、江门市委宣传部交办的其他任务。

(二)人员构成情况

开平市委宣传部编制14人,实有12人;雇员编制1人,实有1人;离退休人员15人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年,开平市委宣传部将认真贯彻上级各项决策部署,紧紧围绕市委、市政府的中心工作任务,以“善作为、重实效、谋新篇”的工作主线作为引领,着力抓好舆论宣传、理论武装、精神文明建设、文化建设等方面的工作,为打造和谐幸福侨乡、率先全面建成小康社会筑造坚强的精神文化阵地。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算504.93万元,其中:一般公共预算496.99万元,专款专用资金7.94万元。

2017年收入预算比上年预算数增加43.83万元,增加9.5%,主要原因是:基本支出增加8.05万元;项目支出增加35.78万元,其中:新增创文再出发专项工作经费15万元,上年结转项目资金20.65万元。

(二)支出预算说明。

1、支出预算总体说明。

2017年支出预算504.93万元,按用途划分,人员工资福利支出预算179.34万元,占支出预算35.52%;日常公用支出预算30.84万元,占支出预算6.11%;对个人和家庭的补助支出预算113.77万元,占支出预算22.53%;项目支出预算180.98万元,占支出预算35.84%。

2017年支出预算比上年预算数增加43.83万元,增加9.5%,主要原因是:基本支出增加8.05万元;项目支出增加35.78万元,其中:新增创文再出发专项工作经费15万元,上年结转江门支持文化消费补贴等项目支出20.65万元。

2、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共496.99万元,按用途划分,人员支出预算179.34万元,占支出预算36.09%;日常公用支出预算30.83万元,占支出预算的6.20%;对个人和家庭的补助支出预算113.78万元,占支出预算22.89%;项目支出预算173.04万元,占支出预算34.82%;

 2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加56.15万元,增加12.74 %,主要原因是:对个人和家庭的补助支出(住房维修基金)预算增加36万元;新增创文再出发专项工作经费15万元。

(三)“三公”经费预算说明。

 2017年开平市委宣传部用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.8万元。

1、因公出国(境)经费支出0万元。

2、公务用车购置费支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出3万元,主要包括公务用车日常维修、保养、汽油费等的支出。

4、公务接待费支出0.8万元,主要包括接待用餐费及住宿费。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计3.8万元,与上年持平。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。2、公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平。

3、公务用车运行维护费支出预算3万元,与上年持平。4、公务接待费支出预算0.8万元,与上年持平。

(四)项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2017年项目支出预算安排180.98万元。

(五)其他需说明情况。

1、机关运行经费安排使用情况。

2017年机关运行经费财政拨款预算30.84万元,比上年预算数增加2.79万元,增加9.91 %,主要包括:“三公”经费预算3.8万元,与上年持平;其他为按预算安排列支的其他交通补贴、工会费、福利费等。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额31.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算31.2万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。

(十一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、其他用于中共共产党宣传部门的事务支出。

(十二)文化体育与传媒支出(类)文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

(十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款):反映体育方面的支出。

   (十四)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映行政单位医疗基本医疗保险缴费经费。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

 

 

 

 

 

 

2017年市委宣传部预算套表.xls

 

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